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某公司审计专员职务说明书.docx

上传人（卖家）：小****

文档编号：14508057

上传时间：2025-12-10

文档格式：DOCX

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常见问题

1、岗位名称审计专员本职：做好审计工作的发展规划和具体执行计划工作，负责本单位及所属单位的内部审计，编写审计报告，报送审计报表和各种审计资料，对重要问题进行审计职责与工作任务：职责一职责表述：做好审计工作的发展规划和具体执行计划工作工作任务按照有关法律、法规和领导的要求，结合实际，制定内部审计工作发展规划和规章制度提出年度审计工作要求，部署审计工作任务，明确工作重点，组织实施审计工作计划职责二职责表述：负责本单位及所属单位的内部审计工作任务审计监督本单位和下属单位会计规范化基础工作审计监督本单位和下属单位内部控制制度执行情况审计监督本单位和下属单位经济效益真实性情况审计监督本单位和下属单位上缴数字真实性、准确性审计监督本单位和下属单位财经纪律执行情况审计监督财务计划或预算的执行和决算审计监督工程成本、建设项目的预算和决算、经济责任、财务收支及其有关的经济活动审计监督审计机关，上级内部审计机构委托和本单位领导交办的其他审计事项职责三职责表述：编写审计报告，报送审计报表和各种审计资料工作任务每个季度编写审计报告，及时向集团公司、上级主管部门报送审计报表和各种审计工作资料职责四职责表述：对重要

2、问题审计进行审计工作任务在领导和上级主管部门的领导下对本单位经济管理中的重大问题开展审计调查，编写重要问题审计调查报告向上级汇报职责五职责表述：上级审计机构交办的其他审计事项、财务部经理交办的有关事项权力和责任：权力：要求有关单位及时报送各类计划、预算、决算和有关文件资料的权力审核会计凭证、帐表、决算，检查资金和财产，检测财务软件，查阅有关文件和资料的权力对审计涉及的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料的权力参加有关生产、经营、财务和经济管理等方面的会议，参与研究和制定有关的规章制度的权力参与经济合同签定、投资决策、设备更新和技术改造等重要经济活动的权力对正在进行的严重违反财经法规和严重损失浪费的行为，经总公司领导同意，按照有关规定做出封存帐册、资产等临时制止决定的权力对阻挠、妨碍审计工作及拒绝提供有关资料的，经总公司领导批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议的权力提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见的权力对审计中发现的有关问题，按照有关规定进行处理；对严重违反财经法规和造成严重后果负有直接责任的人员，提出处理建议，并按规定向有关部门反映的权力依据有关法规规定，享有本单位在管理权限范围内授予的审计处理、处罚权。责任：对审计事务的公正性负责工作协作关系：内部协调关系集团公司各职能部门、事业部外部协调关系上级主管部门任职资格：教育水平大学专科或以上专业审计相关专业经验3年以上审计工作经验知识具备相应的审计、会计和金融知识技能技巧能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识个人素质具有计划与执行能力、沟通能力、工作严谨，公正其它：工作环境固定的办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档各种报表、汇报文件、报告、总结考核指标：月度、年度工作计划的完成情况常规审计报告和重要问题审计报告的准确性、及时性、公正性遵守制度、服从安排、考勤职业发展：备注：

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